1.จัดทำเอกสารประกอบการรับเงิน (เงินจอง, เงินทำสัญญา, เงินดาวน์, งานเพิ่ม-ลด)
2.จัดทำใบแจ้งหนี้ ตามเอกสารการจอง และเอกสารทำสัญญา และประสานงานกับลูกค้าเพื่อไปวางบิล
3.บันทึกการรับเงินเพื่อจัดทำใบสำคัญรับ พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
4.บันทึกรายการลดหนี้ เพื่อจัดทำใบสำคัญลดหนี้ และออกใบลดหนี้
5.บันทึกข้อมูลลูกค้าในฐานข้อมูลระบบ SAP(B1) ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งกรณีจอง ทำสัญญา จ่ายเงินดาวน์ ย้ายแปลง/โครงการ และยกเลิกสัญญา
6.ตรวจสอบรายการเงินรับ on statement ทุกวัน และนำเช็คฝากเข้าธนาคาร
7.จัดทำรายงานอายุลูกหนี้ (Aging report) ทุกสิ้นเดือน