จัดทำข้อมูลยอดค้างชำระของผู้กู้ เพื่อใช้ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ในแต่ละเดือน (Invoice จัดส่งทาง Email)
จัดทำรายงานลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 งวดและสถานะลูกหนี้ที่มีการคลื่อนไหวในแต่ละเดือน (Overdue Movement)
ตรวจทานการลงรับชำระหนี้ AR Card นอกระบบให้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด (Rechk with Finance Dept.)
ใช้ระบบ Lone System ในการดึงข้อมูล
ใช้การตรวจสอบ Excel นอกระบบ หากสถานะหนี้ไม่ถูกต้องจะส่งผลต่อสถานะของลูกหนี้ ส่งกลับให้ฝ่ายการเงิน
จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับผู้กู้ในแต่ละเดือน (Receipt Send by Email & SMS Message)
ดูแลภาพรวมที่เกี่ยวข้องในการชำระหนี้ของลูกหนี้ (Collection)
ดูในเรื่องสถานะลูกหนี้ ปกติ ไม่ปกติ ช้า เพื่อบริหารข้อมูลให้ถูกต้อง นำข้อมูลไปจัดแบ่งสถานะของลูกหนี้ค้างชำระ 
จัดทำ Presentation ภาพรวมของลูกหนี้ที่มีการค้างชำระในแต่ละเดือน (RAP Monthly Report)
จัดทำเรื่องการขออนุมัติลดหรืองดเบี้ยปรับของลูกหนี้ที่มีเกณฑ์ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุ (Waive Interest od Debt.)
โดยเทียบตามคู่มืออำนาจ
ไม่มีอำนาจอนุมัติ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลทั้งในส่วนที่รับผิดชอบและของแผนก เป็นข้อมูลแก่ ผอ.และ กจก.
จัดทำดำเนินการส่งเรื่องออกหนังสือผิดนัดและทวงถามหนี้กับฝ่ายกฎหมาย (Notice 1)