- ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ และเอกสารประกอบการซื้อ
- บันทึกรายการบัญชีเจ้าหนี้ลงในระบบบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ
- เตรียมการชำระเงินให้กับผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ติดตามและตรวจสอบการชำระเงิน
- กระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้กับรายงานจากผู้ขายหรือซัพพลายเออร์
- จัดทำรายงานเจ้าหนี้ค้างชำระ วิเคราห์อายุหนี้และรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้หรือการชำระเงิน
- ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกจัดซื้อ เซลล์ หรือแผนกคลังสินค้า