(1) รับผิดชอบจัดหาข้อมูล คุณสมบัติ ราคาสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ จากผู้จำหน่ายเพื่อเปรียบเทียบราคา เครดิต การยื่นเวลา การจัดส่งสินค้า ประวัติการค้ากับบริษัทและบริษัทในกลุ่ม เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร จัดทำข้อมูลสรุป
(2) รับผิดชอบใบขออนุมติซื้อ / ว่าจ้าง (Purchase Request) เพื่อจัดเตรียม ดำเนินการ ตามขั้นตอนที่กำหนด รวมถึงการส่งแก่ผู้จำหน่าย
(3) ติดต่อ เชิญชวนให้ ผู้ขาย และผู้รับเหมา เสนอราคา และเจรจาเงื่อนไข ข้อกำหนด การจัดซื้อ-จัดจ้างทั่ว ๆ ไป
(4) รับผิดชอบใบเสนอราคาที่ได้รับ และเปรียบเทียบราคากับงบประมาณที่คำนวณไว้แล้ว
(5) ประสานงานตรวจสอบสินค้าคงคลัง จากแผนกคลังสินค้าก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง
(6) รับผิดชอบในการออกใบสั่งซื้อ P/O (Purchase Order) ในระบบ ERP ให้ครอบคลุมเนื้อหา และเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับ
(7) ติดตามสถานะในการส่งสินค้าตามกำหนด ให้ทันเวลา และตรงตามความต้องการของหน่วยงานที่ขอซื้อ และประสานงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้จำหน่าย
(8) ติดตาม ตรวจสอบ ใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี แผนการชำระเงิน และแผนการส่งสินค้า และประสานกับหน่วยงานแผนกที่เกี่ยวข้อง จนแล้วเสร็จครบกระบวนการ
(9) รับผิดชอบจัดทำสรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่บันทึกรับ และค้างรับ สำหรับงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
(10) ให้ความร่วมมือในการดำเนินการ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ในงานจัดซื้อในกรณีเร่งด่วน สำหรับงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
(11) เข้าร่วมประชุมงานโครงการ เพื่อทราบสถานะของโครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมาย
(12) ร่วมทำการตรวจนับสินค้า ของทุกบริษัท ณ โกดัง และหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
SPCG Public Company Limited
