1. ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีก่อนบันทึก เช่น ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรับ ใบแจ้งหนี้, บันทึกและจัดทำรายการปรับปรุงบัญชี (Journal Entries) ตามมาตรฐานบัญชี
2. ตรวจสอบยอดบัญชีแยกประเภท (GL) และทำการกระทบยอดบัญชีประจำเดือน, จัดทำงบทดลอง (Trial Balance) และรายงานประกอบงบการเงิน
3. จัดทำใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) พร้อมแนบหลักฐานประกอบ, จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้าง (AP Aging Report) เพื่อเสนอหัวหน้าแผนก
4. ตรวจสอบและบันทึกรายการรับเงินจากลูกค้าลงในระบบบัญชี, ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีตามรายการขาย
5. จัดทำรายงานลูกหนี้เกินกำหนด (AR Aging Report) เสนอต่อหัวหน้าแผนก, ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารภาษีซื้อและภาษีขาย
6. บันทึกและรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายประจำเดือน, คำนวณและจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1, 3, 53)