1.จัดเตรียม ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารทางบัญชีและการเงินให้เป็นระเบียบ เช่น ใบสำคัญรับ–จ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
2.บันทึกข้อมูลทางบัญชีขั้นพื้นฐานในระบบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบัญชี
3.สนับสนุนงานด้านลูกหนี้–เจ้าหนี้ (AR/AP) เช่น การจัดเตรียมเอกสารวางบิล การรับเช็ค การติดตามเอกสารชำระเงิน
4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.จัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีและรายงานธุรการที่เกี่ยวข้อง
6.ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายอื่น ๆ เพื่อขอเอกสารทางบัญชีให้ครบถ้วน
7.ดูแลการจัดเก็บเอกสารตามระบบควบคุมภายใน และการจัดแฟ้มเอกสารทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์
8.สนับสนุนการตรวจสอบบัญชีทั้งภายในและภายนอก โดยจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
9.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือผู้จัดการฝ่ายบัญชี