1. ดำเนินการจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ตามความต้องการของแต่ละแผนกตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด
2. ขอใบเสนอราคาจาก Supplier / ร้านค้า และเปรียบเทียบราคาเพื่อนำเสนอหัวหน้าแผนก
3. ประสานงานการสั่งซื้อ – ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามกำหนด
4. ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อ เช่น PR/PO ให้ถูกต้อง ก่อนส่งให้หัวหน้าแผนกอนุมัติ
5. บันทึกและอัปเดตข้อมูลสินค้า Supplier ราคา และเงื่อนไขการจัดซื้อในระบบ
6. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเบื้องต้นเมื่อรับสินค้า หากมีปัญหาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. สนับสนุนงานอื่น ๆ ของฝ่ายจัดซื้อที่ได้รับมอบหมาย