1. ประสานงานรับใบขอซื้อจากแผนกต่างๆ ตรวจสอบ เปรียบเทียบราคา/คุณภาพสินค้า
2. ดำเนินการสั่งซื้อตามขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อ ตรวจรับสินค้าและส่งมอบสินค้าให้แผนกซ่อมบำรุง / สร้างและติดตั้งอุปกรณ์
3. ดำเนินการด้านเอกสารกับแผนกบัญชี หรือแผนกที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึกทะเบียนประวัติผู้จำหน่ายสินค้า
4. ทบทวน จัดทำการประเมินผู้ขายตามระบบการจัดการ(ISO) พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา
5. ประสานงานแผนกบัญชีในการเบิก-จ่ายเงินสด ในรายการที่เป็นเงินสด
6. บันทึกรายการสั่งซื้อ แยกประเภทและสรุปผลการดำเนินการตามรอบ
7. ติดตามการเปลี่ยน/คืนสินค้า ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย