1. ดำเนินการวางเเผนกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อต่างๆ
2. รวบรวมใบขอซื้อ, ใบอนุมัติ และดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
3. จัดทำรายการบันทึกซื้อและบันทึกรับของ
4. ติดตามสถานการณ์สั่งซื้อ และตรวจสอบการกำหนดการส่งมอบสินค้าจากผู้จำหน่าย
5. จัดหาผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตใหม่ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางเลือกในการจัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบ และเปรียบเทียบราคา หากสินค้านั้นยังไม่เคยซื้อหรือมีมูลค่าสูง
6. ดำเนินการประสานงานเรื่องคืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า กรณีสินค้าไม่ได้ตามคุณสมบัติ (Spec) ที่กำหนดหรือชำรุดเสียหาย
7. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภายในองค์กร)
8. รวบรวมใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ให้บัญชีทุกสิ้นเดือน
9. จัดทำทะเบียนผู้ซื้อ
10. จัดทำการประเมินการบริการของผู้ซื้อ (ทำทุก 6 เดือน)